第一部分  概況

一、本單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市信息化工作的方針政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)政府信息化工作，配合政務(wù)信息管理局做好政府系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政府電子政務(wù)外網(wǎng)、OA協(xié)同辦公系統(tǒng)等電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及安全運(yùn)維工作。

（三）負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的日常運(yùn)行、維護(hù)和信息更新。

（四）負(fù)責(zé)政務(wù)公開各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)政府部門新媒體的備案和監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦、回訪等管理工作，負(fù)責(zé)分析整理熱線重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供依據(jù)。

（六）負(fù)責(zé)“縣長(zhǎng)信箱”以及網(wǎng)民留言辦理方面的收集、整理、上報(bào)和回復(fù)工作。

（七）負(fù)責(zé)編輯政府大事記、政務(wù)信息及日常信息報(bào)送工作。

（八）指導(dǎo)政府系統(tǒng)各單位做好信息與網(wǎng)絡(luò)安全工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、設(shè)備和新產(chǎn)品的使用管理。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況：設(shè)辦公室。

第二部分  2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

說(shuō)明：靈丘縣人民政府信息化中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故報(bào)表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明（可根據(jù)實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)87.25萬(wàn)元、支出總計(jì)87.20萬(wàn)元。與上年相比，無(wú)增減變化。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)87.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入87.20萬(wàn)元，占比99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0.05萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)87.20萬(wàn)元，其中：基本支出71.37萬(wàn)元，占比81.85%；項(xiàng)目支出15.83萬(wàn)元，占比18.15%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)87.20萬(wàn)元、支出總計(jì)87.20萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入無(wú)增減變化，財(cái)政撥款支出無(wú)增減變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出87.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，財(cái)政撥款支出無(wú)增減變化。其中，人員經(jīng)費(fèi)68.22萬(wàn)元，占比78.23%，日常公用經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元，占比0.36%；項(xiàng)目支出15.83萬(wàn)元，占比18.15%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出87.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出71.42萬(wàn)元，占81.90%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.35萬(wàn)元，占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出2.89萬(wàn)元，占3.31%；住房保障（類）支出6.55萬(wàn)元，占7.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算87.20萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算71.42萬(wàn)元,用于一般公共服務(wù)（類）支出71.42萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康（類）支出2.89萬(wàn)元；住房保障（類）支出6.55萬(wàn)元。較上年決算無(wú)增減變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出71.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.22萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、等支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位高度重視、扎實(shí)開展預(yù)算績(jī)效管理工作，夯實(shí)基礎(chǔ)，硬化約束，提升自評(píng)質(zhì)量。2022年度我單位組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金 15.83萬(wàn)元，其中政府門戶網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元，政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目3萬(wàn)元等。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度，我單位進(jìn)行績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目5項(xiàng)，具體在一體化系統(tǒng)績(jī)效管理模塊有詳細(xì)說(shuō)明，以政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目舉例說(shuō)明如下：

政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年會(huì)議室云視訊開展工作順利完成，未出現(xiàn)任何紕漏。

政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目按照年初計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行良好，達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)，節(jié)約了成本，提高了工作效率。（見附件）

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分  附件

靈丘縣人民政府信息化中心2022決算公開報(bào)表.XLS

政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

    政府西二樓會(huì)議室云視訊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx