(十二)職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室要全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升參謀助手和綜合協(xié)調(diào)能力，加大督查督辦力度，強(qiáng)化承上啟下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的樞紐作用。加強(qiáng)和完善對經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的政務(wù)服務(wù)職能。加大服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)工作力度，促進(jìn)全縣民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)和“放管服效”改革 相關(guān)工作，全面提高政府效能，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。加強(qiáng)外事工作、對臺工作和港澳工作職能統(tǒng)籌融合、合理設(shè)置，確保外事、對臺和港澳工作方針政策貫徹落實(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況：政府辦下設(shè)綜合辦公室、文書機(jī)要室、政研信息室、督查督辦室、會務(wù)后勤室、外事及臺港澳事務(wù)室六個股室。

第二部分  2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

說明：靈丘縣人民政府辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故報表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度單位決算情況說明（可根據(jù)實(shí)際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計308.33萬元、支出總計309.96萬元。與上年相比，收入總計減少185.55萬元，減少37.57%，支出總計減少175.93萬元，減少35.66%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計308.33萬元，其中：財政撥款收入308.33萬元，占比100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0.05萬元，占比0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計309.96萬元，其中：基本支出252.88萬元，占比81.58%；項(xiàng)目支出57.07萬元，占比18.41%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計308.33萬元、支出總計309.96萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少185.55萬元，減少37.57%，財政撥款支出總計減少175.93萬元，減少35.66%。主要原因是去年完成了多功能會議室的改造項(xiàng)目；完成了OA協(xié)同辦公系統(tǒng)、聯(lián)通視頻會議系統(tǒng)以及移動云視訊服務(wù)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，今年的項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出309.96萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出減少了175.93萬元，減少35.66%。主要原因是減少了基礎(chǔ)性項(xiàng)目支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)221.74萬元，占比71.54%，日常公用經(jīng)費(fèi)31.14萬元，占比10.05%；項(xiàng)目支出57.07萬元，占比18.59%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出309.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出235.01萬元，占75.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.88萬元，占14.8%；衛(wèi)生健康（類）支出9.11萬元，占2.94%；住房保障（類）支出19.95萬元，占6.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算273.10萬元，支出決算309.96萬元，完成年初預(yù)算的116.24%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算210.54萬元，支出決算235.01萬元,完成年初預(yù)算的111.62%，用于一般公共服務(wù)（類）支出235.01萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出45.88萬元；衛(wèi)生健康（類）支出9.11萬元；住房保障（類）支出19.95萬元。較上年決算減少175.93萬元，減少35.66%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出252.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)221.74萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)31.14萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算4.00萬元，支出決算3.94萬元，完成預(yù)算的98.50%，比上年減少0.22萬元，下降5.95%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位公務(wù)用車有3輛，車輛用途為機(jī)要通信用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，支出決算3.94萬元，比上年增加0.22萬元，增加5.95%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.14萬元，比上年增加14.59萬元，增加88.11%。主要原因是本年度有人員調(diào)入，增加了在職及退休人員基礎(chǔ)獎勵性績效。

（二）政府采購情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位高度重視、扎實(shí)開展預(yù)算績效管理工作，夯實(shí)基礎(chǔ)，硬化約束，提升自評質(zhì)量。2022年度我單位組織對5個項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金67.07萬元，其中無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)28萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目18萬元等。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2022年度，我單位進(jìn)行績效自評項(xiàng)目5項(xiàng)，具體在一體化系統(tǒng)績效管理模塊有詳細(xì)說明，以縣政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目舉例說明如下：

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為99.24。全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為26.168萬元，未執(zhí)行數(shù)為質(zhì)保金，完成預(yù)算的93.46%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一項(xiàng)目開展過程中嚴(yán)格把關(guān)不出現(xiàn)紕漏，節(jié)約了成本；二是專人負(fù)責(zé)專人跟進(jìn)，保障了單位日常工作的順利開展。

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目績效自評綜述：按照計劃實(shí)施，執(zhí)行良好，基本完成產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)，既節(jié)約了成本，又及時高效地完成了項(xiàng)目實(shí)施，單位各單位滿意度提高。（見附件）

專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為95.54分。全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為13.567萬元，完成預(yù)算的75.37%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開展工作順利完成。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：按照指標(biāo)執(zhí)行良好，項(xiàng)目成本18萬元，為了節(jié)約不必要的開支，按年初計劃做到能節(jié)省就節(jié)省，物盡其用，不浪費(fèi)有限財物，項(xiàng)目開展達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)節(jié)約了成本，提高了工作效率。（見附件）

（五）其他需要說明的事項(xiàng)

無其他需要說明的事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分  附件

靈丘縣人民政府辦公室2022決算公開報表.XLS

專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報告.docx

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目績效自評報告（1）.docx

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統(tǒng)項(xiàng)目績效自評報告（2）.docx

   項(xiàng)目績效自評表.xlsx