目錄

第一部分  概況

一、本部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、政協(xié)靈丘縣委員會(huì)基本情況

1、主要職能：中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度是我國(guó)的一項(xiàng)基本政治制度，人民政協(xié)是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要組織形式。政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政是人民政協(xié)的主要職能。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：靈丘縣政協(xié)正處級(jí)建制,行政編制9名，工勤編制1名。內(nèi)設(shè)靈丘縣政協(xié)綜合服務(wù)中心（事業(yè)單位）設(shè)有事業(yè)編制數(shù)10名。

二、部門(mén)決算構(gòu)成

靈丘縣政協(xié)決算主要包括政協(xié)本級(jí)決算及下屬事業(yè)單位靈丘縣政協(xié)合服務(wù)中心決算。

第二部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

說(shuō)明：靈丘政協(xié)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據(jù)實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)510.18萬(wàn)元、支出總計(jì)510.18萬(wàn)元。與上年相比，收入總計(jì)增加4.57萬(wàn)元，支出總計(jì)增加4.54萬(wàn)元，主要原因是2021年度人員增加，收入增加，支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)510.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入510.18萬(wàn)元，占比100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)510.18萬(wàn)元，其中：基本支出288.68萬(wàn)元，占比56.58%；項(xiàng)目支出221.50萬(wàn)元，占比43.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)510.18萬(wàn)元、支出總計(jì)510.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加4.55萬(wàn)元，增加0.90%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加4.54萬(wàn)元，增加0.90%。主要原因是2022年度人員增加導(dǎo)致收入增加，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出510.18萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4.54萬(wàn)元，增加0.90%，主要原因是人員增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)265.45萬(wàn)元，占比52.03%，日常公用經(jīng)費(fèi)23.23萬(wàn)元，占比4.55%，項(xiàng)目支出221.50萬(wàn)元，占比43.42%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出510.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出395.85萬(wàn)元，占77.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.69萬(wàn)元，占15.82%；衛(wèi)生健康（類）支出10.47萬(wàn)元，占2.05%；住房保障（類）支出23.18萬(wàn)元，占4.54%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算340.31萬(wàn)元，支出決算510.18萬(wàn)元。其中：

一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算275.47萬(wàn)元，支出決算395.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.70%，用于在職人員工資及單位基本項(xiàng)目支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算35.93萬(wàn)元，支出決算80.69萬(wàn)元，用于職工的各類保險(xiǎn)。衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算9.28萬(wàn)元，支出決算10.47萬(wàn)元，用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。住房保障（類）支出年初預(yù)算19.63萬(wàn)元，支出決算23.17萬(wàn)元，用于職工的住房公積金支出；其他（類）支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款基本支出為288.68萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)支出及退休人員的死亡撫恤金支出；公用經(jīng)費(fèi)23.23萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算4萬(wàn)元，支出決算3.90萬(wàn)元，完成預(yù)算97.50%，比上年增加1.40萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)較往年增多，出差、下鄉(xiāng)率增加。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，支出決算11.93萬(wàn)元，完成預(yù)算99.42%，較上年增加7.59萬(wàn)元，本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

我單位2022年度年末公務(wù)用車保有量2輛，與上年度相同，“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相同。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，公務(wù)接待預(yù)算12萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.23萬(wàn)元，比上年增加3.85萬(wàn)元。主要原因是：人員流動(dòng)，費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額為0，同上年一樣。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度對(duì)“會(huì)議費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出510.18萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目完成較好，且群眾滿意度高。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

“縣鄉(xiāng)委員履職經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自述綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

“委員培訓(xùn)”項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分  附件

委員視察費(fèi)_202305181746093.xls

委員履職補(bǔ)助_202305181746092.xls

決算多表.xls

會(huì)議費(fèi)_202305181746091.xls